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Die Umsatzerlöse und sonstigen
betrieblichen Erträge teilen sich
prozentuell in 47% Personenver-
kehrseinnahmen, 2% Güterver-
kehrseinnahmen sowie in 51%
Sonstige Erträge auf. Gemes-
sen an der durchschnittlichen
Anzahl der Mitarbeiter konnten
€ 133.136.— (€ 126.237.— im
Jahr 2011) je Mitarbeiter an Ge-
samterträgen erwirtschaftet wer-
den, was einer Steigerung von rd.
5% entspricht.
Die Aufwendungen gliedern sich in
46% Personalaufwendungen, 24%
Materialaufwendungen, 10% Ab-
schreibungen sowie in 20% Sons-
tige Aufwendungen. Pro Mitarbeiter
entstand ein Personalaufwand in
Höhe von € 55.825.— (€ 55.347.—
im Jahr 2011) und ein Gesamt-
aufwand von € 121.117.— (€
110.945.— im Jahr 2011). In den
Materialaufwendungen enthalten
sind vorwiegend Aufwendungen
für Hochbau- und Bahnerhaltung
sowie für Fahrparkerhaltung.
Die leichte Reduktion der Sitzplatzki-
lometer ergibt sich aus dem vermehr-
ten Einsatz der neuen Gelenktrieb-
wagen im Vergleich zum Jahr 2011,
wo der Einsatz der Doppelstockgar-
nituren deutlich höher ausfiel.